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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Nro. de Timbrado
12385884
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. de Orden de Pago
36768
Fecha de Orden de Pago
04-06-2018
Fecha Emisión Cheque
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.304.000
IVA
₲ 5.000.000
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO SALDIVAR MEZA
RUC
1439667-0
Número de Contrato
291/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-152796
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328869
Nombre de la Licitación
Servicios de Estudio de Satisfacción al Cliente
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf