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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000626
Nro. de Timbrado
12537909
Monto de la Factura
₲ 3.864.000
Nro. de Orden de Pago
36981
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.674.593
IVA
₲ 351.273
Retención DNCP
₲ 13.770
Retención IVA
₲ 105.382
Retención Renta
₲ 70.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
N°372-18
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-155559
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.016.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328836
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf