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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001541
Nro. de Timbrado
13178929
Monto de la Factura
₲ 1.325.000
Nro. de Orden de Pago
29959
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.182
IVA
₲ 120.455
Retención DNCP
₲ 4.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
N°372-18
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-155559
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.016.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328836
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf