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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Nro. de Timbrado
12583683
Monto de la Factura
₲ 21.609.901
Nro. de Orden de Pago
44388
Fecha de Orden de Pago
25-04-2018
Fecha Emisión Cheque
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.550.623
IVA
₲ 1.964.536
Retención DNCP
₲ 77.010
Retención IVA
₲ 589.361
Retención Renta
₲ 392.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
528/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-153031
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.794.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.104.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328847
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf