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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001525
Nro. de Timbrado
12839328
Monto de la Factura
₲ 3.690.000
Nro. de Orden de Pago
32907
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.475.711
IVA
₲ 335.455
Retención DNCP
₲ 13.016
Retención IVA
₲ 100.637
Retención Renta
₲ 100.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
531/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-152729
Monto Contrato
₲ 40.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.000.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328843
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigacion
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf