- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001755
Nro. de Timbrado
13624533
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. de Orden de Pago
30847
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.627.977
IVA
₲ 253.636
Retención DNCP
₲ 9.841
Retención IVA
₲ 76.091
Retención Renta
₲ 76.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
531/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-152729
Monto Contrato
₲ 40.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.000.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328843
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigacion
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf