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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003928
Nro. de Timbrado
13136078
Monto de la Factura
₲ 49.800.000
Nro. de Orden de Pago
30658
Fecha de Orden de Pago
26-06-2019
Fecha Emisión Cheque
26-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.706.978
IVA
₲ 4.527.273
Retención DNCP
₲ 175.658
Retención IVA
₲ 1.358.182
Retención Renta
₲ 1.358.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.201.000
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
N°04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-166934
Monto Contrato
₲ 49.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.706.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348633
Nombre de la Licitación
Kit de Actualización de Lectoclasificadora de Cheques
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf