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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000811
Nro. de Timbrado
11120862
Monto de la Factura
₲ 19.022.500
Nro. de Orden de Pago
109788
Fecha de Orden de Pago
15-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.090.052
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.789
Retención IVA
₲ 518.795
Retención Renta
₲ 345.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA LORENA MARIN TORRES
RUC
1953366-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-118701
Monto Contrato
₲ 23.090.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.090.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.958.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301397
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Promocionales
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc