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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002113
Nro. de Timbrado
11615077
Monto de la Factura
₲ 14.025.000
Nro. de Orden de Pago
111599
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.337.520
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.980
Retención IVA
₲ 382.500
Retención Renta
₲ 255.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-124676
Monto Contrato
₲ 14.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.337.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313121
Nombre de la Licitación
Adquisición de Horno Mufla para Proceso de Control de Calidad
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc