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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Nro. de Timbrado
11793583
Monto de la Factura
₲ 78.499.135
Nro. de Orden de Pago
111590
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.651.250
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 279.742
Retención IVA
₲ 2.140.886
Retención Renta
₲ 1.427.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-124719
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.423.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.736.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315236
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Insumos de Producción
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc