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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Nro. de Timbrado
11300116
Monto de la Factura
₲ 57.924.685
Nro. de Orden de Pago
111564
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.085.322
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 206.423
Retención IVA
₲ 1.579.764
Retención Renta
₲ 1.053.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-124719
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.423.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.736.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315236
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Insumos de Producción
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc