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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026629
Nro. de Timbrado
11104532
Monto de la Factura
₲ 277.200
Nro. de Orden de Pago
110060
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.192
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.008
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MELIPO SA
RUC
80067464-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-119480
Monto Contrato
₲ 2.741.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.741.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.619.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297750
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles para Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc