- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024603
Nro. de Timbrado
11364116
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
110720
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.546
IVA
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-123612
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.550.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299232
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias para uso en el Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc