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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Nro. de Timbrado
11785881
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.435.229
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.498
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 170.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.504.000
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-124611
Monto Contrato
₲ 18.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.434.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312236
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hojas Troqueladas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc