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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Nro. de Timbrado
11555453
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
18-05-2017
Fecha Emisión Cheque
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.218.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 327.273
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIAM PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063648-1
Número de Contrato
294
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-130392
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.218.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318958
Nombre de la Licitación
Consultoría para Programa de Asesoría e Investigación en Proyectos de Uso y Aplicación de Pavimento Rígido
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc