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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005659
Nro. de Timbrado
11430963
Monto de la Factura
₲ 90.174.000
Nro. de Orden de Pago
111106
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.597.445
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 321.347
Retención IVA
₲ 2.459.291
Retención Renta
₲ 1.639.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.156.390
Datos del Contrato
Proveedor
E+K PARAGUAYA S.A.
RUC
80015194-1
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-125455
Monto Contrato
₲ 92.953.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.953.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.240.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312855
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Varios para Sistema de Impresión de Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc