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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0003592
Nro. de Timbrado
11607297
Monto de la Factura
₲ 94.900.000
Nro. de Orden de Pago
110684
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.248.174
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 338.189
Retención IVA
₲ 2.588.182
Retención Renta
₲ 1.725.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-124572
Monto Contrato
₲ 123.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.426.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301400
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases Compuestos para Calibración de Equipo Analizador de Gases
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc