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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0127408
Nro. de Timbrado
12480221
Monto de la Factura
₲ 5.650.000
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.321.889
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.929
Retención IVA
₲ 154.091
Retención Renta
₲ 154.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S. A.
RUC
80018039-9
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-128706
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.321.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311200
Nombre de la Licitación
SERVICIOS FUNERARIOS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc