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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008098
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 1.445.500
Nro. de Orden de Pago
110701
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.644
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.151
Retención IVA
₲ 39.423
Retención Renta
₲ 26.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-119476
Monto Contrato
₲ 38.292.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.292.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.415.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297750
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles para Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc