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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000169
Nro. de Timbrado
11139697
Monto de la Factura
₲ 3.361.500
Nro. de Orden de Pago
110626
Fecha de Orden de Pago
09-09-2016
Fecha Emisión Cheque
09-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.063.502
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 11.680
Retención IVA
₲ 89.387
Retención Renta
₲ 59.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.137.340

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-119478
Monto Contrato
₲ 11.373.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.289.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.618.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297750
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles para Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc