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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Nro. de Timbrado
11139697
Monto de la Factura
₲ 972.000
Nro. de Orden de Pago
110269
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.956
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.535
Retención IVA
₲ 26.509
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-119478
Monto Contrato
₲ 11.373.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.289.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.618.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297750
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles para Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc