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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022828
Nro. de Timbrado
11408147
Monto de la Factura
₲ 10.271.700
Nro. de Orden de Pago
111377
Fecha de Orden de Pago
18-01-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.768.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.605
Retención IVA
₲ 280.137
Retención Renta
₲ 186.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-119864
Monto Contrato
₲ 29.029.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.029.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.606.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297750
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles para Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc