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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Monto de la Factura
₲ 30.449.667
Nro. de Orden de Pago
108368
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.957.080
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 108.512
Retención IVA
₲ 830.445
Retención Renta
₲ 553.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WELDON SA
RUC
80026421-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-104881
Monto Contrato
₲ 138.981.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.981.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.071.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284546
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Video Conferencia-Ad Referendum
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc