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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 80.171.707
Nro. de Orden de Pago
108174
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.144.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 285.703
Retención IVA
₲ 2.186.501
Retención Renta
₲ 1.457.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.097.291
Datos del Contrato
Proveedor
WELDON SA
RUC
80026421-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-104881
Monto Contrato
₲ 138.981.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.981.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.071.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284546
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Video Conferencia-Ad Referendum
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc