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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 94.403.000
Nro. de Orden de Pago
107910
Fecha de Orden de Pago
25-06-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.775.537
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 336.418
Retención IVA
₲ 2.574.627
Retención Renta
₲ 1.716.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-105805
Monto Contrato
₲ 94.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.403.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.775.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282173
Nombre de la Licitación
Servicios Técnicos de Reparación de Cilindros Hidráulicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc