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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005492
Monto de la Factura
₲ 3.416.000
Nro. de Orden de Pago
108794
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.248.555
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.173
Retención IVA
₲ 93.163
Retención Renta
₲ 62.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-104527
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.373.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.558.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282065
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Courrier
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc