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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 255.000
Nro. de Orden de Pago
107747
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.601
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 908
Retención IVA
₲ 6.955
Retención Renta
₲ 4.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 96.900
Datos del Contrato
Proveedor
ALICE MARIA QUESNEL CACERES
RUC
2349893-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-104033
Monto Contrato
₲ 61.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.992.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283736
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DAMAS DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc