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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 39.390.000
Nro. de Orden de Pago
107286
Fecha de Orden de Pago
24-03-2015
Fecha Emisión Cheque
24-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.459.173
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.372
Retención IVA
₲ 1.074.273
Retención Renta
₲ 716.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALICE MARIA QUESNEL CACERES
RUC
2349893-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-104033
Monto Contrato
₲ 61.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.992.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283736
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DAMAS DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc