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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 22.155.000
Nro. de Orden de Pago
108075
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.087.153
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.952
Retención IVA
₲ 604.227
Retención Renta
₲ 402.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.981.850
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-107975
Monto Contrato
₲ 22.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.087.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269098
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc