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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002928
Monto de la Factura
₲ 20.600.580
Nro. de Orden de Pago
107575
Fecha de Orden de Pago
04-05-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.590.777
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 73.413
Retención IVA
₲ 561.834
Retención Renta
₲ 374.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E+K PARAGUAYA S.A.
RUC
80015194-1
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-104968
Monto Contrato
₲ 52.509.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.509.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.935.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281898
Nombre de la Licitación
Provisión de Insumos Varios para Sistema de Impresión de Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc