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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015349
Nro. de Timbrado
11347957
Monto de la Factura
₲ 2.762.000
Nro. de Orden de Pago
109572
Fecha de Orden de Pago
14-03-2016
Fecha Emisión Cheque
14-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.626.612
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.843
Retención IVA
₲ 75.327
Retención Renta
₲ 50.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-115409
Monto Contrato
₲ 45.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.764.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.716.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298452
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Recarga de Extintores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc