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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000616
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
1058
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
18/12
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-54679
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.480.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.829.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235002
Nombre de la Licitación
MANETENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill