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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000020
Monto de la Factura
₲ 7.378.000
Nro. de Orden de Pago
1069
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.016.344
IVA
₲ 670.727
Retención DNCP
₲ 26.293
Retención IVA
₲ 201.218
Retención Renta
₲ 134.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-59159
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.686.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.747.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235000
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill