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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000245
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
12348
Fecha de Orden de Pago
28-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-59685
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.318.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234998
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill