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Datos del Pago
Nro. de Factura
000549
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. de Orden de Pago
11985
Fecha de Orden de Pago
03-12-2012
Fecha Emisión Cheque
03-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.475
IVA
Retención DNCP
₲ 8.980
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
17/12
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-52233
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.595.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.748.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235003
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill