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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000611
Monto de la Factura
₲ 13.760.000
Nro. de Orden de Pago
981
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.085.509
IVA
₲ 1.250.909
Retención DNCP
₲ 49.036
Retención IVA
₲ 375.273
Retención Renta
₲ 250.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
17/12
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-52233
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.595.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.748.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235003
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill