- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000613
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. de Orden de Pago
1018
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.713.745
IVA
₲ 156.364
Retención DNCP
₲ 6.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
17/12
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-52233
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.595.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.748.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235003
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill