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Datos del Pago
Nro. de Factura
0004179
Monto de la Factura
₲ 5.193.500
Nro. de Orden de Pago
12334
Fecha de Orden de Pago
18-01-2013
Fecha Emisión Cheque
18-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.938.924
IVA
Retención DNCP
₲ 18.508
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
607
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-63380
Monto Contrato
₲ 5.193.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.957.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.938.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238494
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill