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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000155
Monto de la Factura
₲ 68.850.000
Nro. de Orden de Pago
12305
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.475.099
IVA
Retención DNCP
₲ 245.356
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana Delia Benitez Ruiz
RUC
4016697-0
Número de Contrato
673
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-65501
Monto Contrato
₲ 68.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.720.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.475.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247166
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA FUNCIONARIOS DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill