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Datos del Pago
Nro. de Factura
545/546
Monto de la Factura
₲ 7.180.000
Nro. de Orden de Pago
11987
Fecha de Orden de Pago
03-12-2012
Fecha Emisión Cheque
03-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.828.050
IVA
Retención DNCP
₲ 25.587
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
18/12
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-54679
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.480.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.829.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235002
Nombre de la Licitación
MANETENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill