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Datos del Pago
Nro. de Factura
153
Monto de la Factura
₲ 7.425.000
Nro. de Orden de Pago
11982
Fecha de Orden de Pago
03-12-2012
Fecha Emisión Cheque
03-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.023.915
IVA
Retención DNCP
₲ 26.260
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
509
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-60110
Monto Contrato
₲ 7.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.050.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.023.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236969
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulo de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill