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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001436
Monto de la Factura
₲ 3.575.000
Nro. de Orden de Pago
11935
Fecha de Orden de Pago
26-11-2012
Fecha Emisión Cheque
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.399.760
IVA
Retención DNCP
₲ 12.740
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS BRITEZ MIRANDA
RUC
1261152-2
Número de Contrato
15/12
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-52231
Monto Contrato
₲ 7.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.691.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.677.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239677
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE CARNET IDENTIFICATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill