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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003895
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.824.036
IVA
₲ 9.818.182
Retención DNCP
₲ 384.873
Retención IVA
₲ 2.945.455
Retención Renta
₲ 1.963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 882.000
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
717
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-68066
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.824.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248539
Nombre de la Licitación
Impresion de Etiquetas de Homologación de Semillas para la Dise
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill