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Datos del Pago
Nro. de Factura
50457
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. de Orden de Pago
12168
Fecha de Orden de Pago
18-12-2012
Fecha Emisión Cheque
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.514.473
IVA
Retención DNCP
₲ 5.527
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-61202
Monto Contrato
₲ 1.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.514.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237237
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill