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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012709
Monto de la Factura
₲ 11.822.040
Nro. de Orden de Pago
697
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.242.546
IVA
₲ 1.074.731
Retención DNCP
₲ 42.129
Retención IVA
₲ 322.419
Retención Renta
₲ 214.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
20/12
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-56661
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.863.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.406.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235656
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill