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Datos del Pago
Nro. de Factura
555
Monto de la Factura
₲ 7.860.500
Nro. de Orden de Pago
12148
Fecha de Orden de Pago
14-12-2012
Fecha Emisión Cheque
14-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.475.193
IVA
Retención DNCP
₲ 28.012
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-61111
Monto Contrato
₲ 7.860.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.503.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.475.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237237
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill