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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.435.802
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.798
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 70.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-62084
Monto Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.179.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.939.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill