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Datos del Pago
Nro. de Factura
004926
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
18-03-2013
Fecha Emisión Cheque
18-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.435.802
IVA
Retención DNCP
₲ 13.798
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-62084
Monto Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.179.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.939.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill