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Datos del Pago
Nro. de Factura
00656
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
12332
Fecha de Orden de Pago
10-01-2013
Fecha Emisión Cheque
10-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.656
IVA
Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
608
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-63270
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.445.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.417.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234866
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill