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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005681
Monto de la Factura
₲ 1.398.100
Nro. de Orden de Pago
1268
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.393.016
IVA
₲ 127.100
Retención DNCP
₲ 5.084
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
031/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-149815
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.646.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.236.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326219
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo